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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-03 14:33

你好 你轉回的時候按你轉賬的時候分錄 做相反分錄沖

幽蘭 追問

2018-12-03 14:35

這個我知道,這次款是報銷費用的款項,轉給個人,上個月底轉錯金額了,這個月初有全額轉回,里銀行存款借貸相沖,還是記其他應收款下月收回

meizi老師 解答

2018-12-03 14:40

你好 如果是轉給個人 轉錯了 你還是先掛其他應收款 然后退回沖這個科目 體現出個人

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