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送心意

馬老師

職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-03 14:26

上面公式寫著呢，你根據公式看

2333333 追問

2018-12-03 14:32

我在修改9，10月報表，窗口老說10月不對

2333333 追問

2018-12-03 14:33

幫忙看一下錯在哪里？

馬老師 解答

2018-12-03 14:33

看不清楚，他們沒有說具體哪里不合適嗎？

2333333 追問

2018-12-03 14:43

就說32欄錯了

馬老師 解答

2018-12-03 14:44

那你根據公式算出來是不是你的填寫的金額嗎

2333333 追問

2018-12-03 14:45

是的

馬老師 解答

2018-12-03 14:46

那就不是32的問題啊  那就是其他欄次的！你為啥更正申報！

2333333 追問

2018-12-03 14:48

要做進項轉出

馬老師 解答

2018-12-03 14:50

進項轉出直接到相應月份的附表二后半部分 填寫進項轉出！主表應該有相應的欄次 把轉出的金額填寫進去

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相關問題討論
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業務，還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
需要填寫啊 正常申報 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
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