禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 12:12

期初錄固定資產(chǎn)時減去已經(jīng)折舊的和殘值嗎

小楊老師 解答

2018-12-03 12:15

不是的，固定資產(chǎn)原則，和累積折舊都對應(yīng)填寫，不要做調(diào)整

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 12:19

好的

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 12:20

老師，錄期初數(shù)據(jù)時除了銀行，應(yīng)收應(yīng)付，固定資產(chǎn)，庫存，還有哪些數(shù)據(jù)需要錄的，工資，增值稅，還有哪些呀，管理費(fèi)用，辦公費(fèi)用

小楊老師 解答

2018-12-03 12:53

有余額的科目都需要錄入

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 12:55

我去找老板要的時候，要哪些呢，我怕我有沒考慮到的

小楊老師 解答

2018-12-03 12:58

你就要之前的憑證，財務(wù)報表和科目余額表，基本上這些數(shù)據(jù)都都來了

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:00

之前沒有會計，哪有憑證呀。只有外賬

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:00

我要怎么處理比較好

小楊老師 解答

2018-12-03 13:01

只要有賬，那總有報表，有科目余額表，和憑證

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:04

沒有，我現(xiàn)在首次建賬，錄期初數(shù)的

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:04

現(xiàn)在錄進(jìn)去數(shù)借貸不平

小楊老師 解答

2018-12-03 13:11

你可以根據(jù)他們上一期的財務(wù)報表錄入，財務(wù)報表是平的

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:17

上一期外賬的報表填嗎

小楊老師 解答

2018-12-03 13:18

當(dāng)然，你要確定數(shù)據(jù)的延續(xù)性啊

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:18

好的

小楊老師 解答

2018-12-03 13:19

嗯嗯，祝您工作愉快

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:31

老師，我們不參考外賬的做，全部按內(nèi)賬在處理

小楊老師 解答

2018-12-03 13:32

你根據(jù)你們的需要做就好了

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:33

老師:我想知道錄期初數(shù)據(jù)要問些什么數(shù)據(jù)呢

小楊老師 解答

2018-12-03 13:34

上一個余額的財務(wù)報表和科目余額表

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:40

我這個公司是12年的，但是之前沒有賬，沒財務(wù)，沒報表我要怎么去要這些數(shù)據(jù)

小楊老師 解答

2018-12-03 13:41

那你就直接進(jìn)行現(xiàn)金，倉庫，往來進(jìn)行盤點核對，全部重新弄期初數(shù)據(jù)

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 13:47

現(xiàn)金，銀行老板給了，倉庫就盤庫存商品嗎，老板也提供了，如果不是，有其它的，請知會一下，補(bǔ)充其它的東西，往來指的就是應(yīng)收應(yīng)付嗎？老板也給了，如果不是，有哪些我漏了幫忙補(bǔ)充一下嗎，還是借貸不平衡。

小楊老師 解答

2018-12-03 13:50

這個數(shù)據(jù)里面當(dāng)然有差額，那個差額就是未分配利潤，因為你們這么多年沒有賬根本就不曉得公司的未分配利潤是多少，所以只能這么倒退

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 14:26

那我把貸方所有少的就算成未分配利潤里面嗎

禹如【艾灸養(yǎng)生】 追問

2018-12-03 14:27

累計折舊和管理費(fèi)用里面的折舊金額都需要填對嗎

小楊老師 解答

2018-12-03 15:04

累計折舊科目有余額就要填寫，管理費(fèi)用-折舊沒有科目余額不用填寫