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2018-12-02 09:12

這樣調整，庫存商品的科目余額變不對了

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 11:36

您好，那是個什么情況，您的原來的分錄是什么？

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2018-12-02 14:15

因為換新系統做賬，填錯了年初數，這樣怎么調整。用那個科目進行調整

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 14:19

您好，哦，是這樣的，應該與對應的錯誤科目對抵的，如果找不到，應該是計算出應該結轉的金額，再減去原來已經結轉的金額，得出差額來，根據差額做分錄，借；發出商品，正數或者負數，貸：利潤分配-未分配利潤，正數或者負數。

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2018-12-02 14:21

好的

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 14:22

您好，好的，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。