小可 追問

2018-12-01 16:03

2017年8月購入的固定資產，一臺30000元的車，是不是2017年9月開始計提折舊，也就是2017年一共計提4次折舊？

鄒老師 解答

2018-12-01 16:04

你好，是從9月份開始計提折舊，當年計提 9，  10，   11 ， 12月份，四個月的折舊

小可 追問

2018-12-01 16:16

檢查錯誤的時候，發現17年總賬中，本年利潤科目為借方的10429.19，利潤分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤分配數1243305.87)

小可 追問

2018-12-01 16:17

是不是應該在17年12月份做一筆未分配利潤的結轉？借:利潤分配_未分配利潤 10429.19  貸:本年利潤10429.19

小可 追問

2018-12-01 16:17

本年利潤在借方，把他結轉到貸方？

鄒老師 解答

2018-12-01 16:18

你好，你這個總賬的本年利潤借方是年底12月份的數據？

小可 追問

2018-12-01 16:21

小可 追問

2018-12-01 16:21

老師你看一下這個總賬

鄒老師 解答

2018-12-01 16:21

你好，是的，是這樣把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤 
借:利潤分配_未分配利潤 10429.19      貸:本年利潤10429.19

小可 追問

2018-12-01 16:22

小可 追問

2018-12-01 16:22

還有這個明細賬

鄒老師 解答

2018-12-01 16:23

你好，針對這個還有什么疑問嗎

小可 追問

2018-12-01 16:24

哦哦，那就是這個賬確實是有問題的對嗎

鄒老師 解答

2018-12-01 16:25

你好，本年利潤期末是不應當有余額的，應當把余額結轉到利潤分配——未分配利潤才是的