大耳朵圖圖 追問

2018-12-01 15:02

在會計報表怎么體現待抵扣

鄒老師 解答

2018-12-01 15:06

你好，通過應交稅費期末余額負數體現

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2018-12-01 15:09

老師我是一般納稅人，我剛接手過來賬務，他進項有38來萬，銷售不多，這個我接下來怎么做，他之前賬本都沒有

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2018-12-01 15:10

老師會計報表怎么體現待認證

鄒老師 解答

2018-12-01 15:10

你好，根據對方發生的經濟業務據實作出相應賬務處理就是了

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2018-12-01 15:13

老師會計報表待認證怎么體現

鄒老師 解答

2018-12-01 15:13

你好，通過應交稅費 期末余額負數體現

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2018-12-01 15:15

沒抵扣和沒認證都用負數嗎，怎么在報表區分已經認證的和沒抵扣的

鄒老師 解答

2018-12-01 15:16

你好，是的
無法通過報表知道是否認證與沒有抵扣的

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2018-12-01 15:16

那認證了怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-12-01 15:17

你好  借；應交稅費（進項稅額）    貸；應交稅費（待認證進項稅額）

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2018-12-01 15:19

老師有做賬軟件嗎

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2018-12-01 15:20

老師我昨天開了一張紅字信息表，今天增值稅怎么沒減少？還是兩張的價格

鄒老師 解答

2018-12-01 15:22

你好，做賬軟件是需要聯系相關單位購買的
稅局有給你單位紅字發票申請審批表嗎？有根據這個表格開具負數發票嗎？

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2018-12-01 15:23

我拿過稅務局批準嗎？

鄒老師 解答

2018-12-01 15:25

你好，在開票系統申請，稅局審批（通過網絡），通過了錄入通知單號碼開具

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2018-12-01 15:28

嗯嗯我開具了，但是怎么今天填寫增值稅申報表時候就還是兩場

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2018-12-01 15:28

審核都通過了

鄒老師 解答

2018-12-01 15:31

你好，能提供一下你單位的發票匯總表嗎？

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2018-12-01 15:36

鄒老師 解答

2018-12-01 15:39

你好，根據你提供的這個表格，沒有顯示你有開具負數發票（負數發票份數是0）啊

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2018-12-01 15:41

鄒老師 解答

2018-12-01 15:43

你好，這個只能證明你申請了開具負數發票，并不代表你實際開具了負數發票

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2018-12-01 15:45

怎么知道我實際開了呢，老師一會就不能回答了嗎？還有好多問題呢？我昨天按說上傳成功了。

鄒老師 解答

2018-12-01 15:48

你好，你可以通過你單位的發票匯總表（負數發票份數大于1），才說明有實際 開具負數發票，如果是0說明壓根就沒有開具過負數發票

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2018-12-01 15:51

老師那開錯了對方沒接受這個月怎么做賬？怎么紅沖這個發票

鄒老師 解答

2018-12-01 15:53

你好，先按正常發票入賬，然后在系統申請開具負數，負數發票分錄是
借；主營業務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目

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2018-12-01 15:55

老師能加你微信嗎？沒有機會提問了怎么辦申請開具負數跟也是填寫紅字信息表嗎？老師這個成品油有進項用不用給開票軟件錄？老師

鄒老師 解答

2018-12-01 15:58

你好，不可以提供私人聯系方式的，抱歉
你好，申請開具負數發票，需要先在系統點擊申請開具負數發票，然后填寫紅字發票信息表格，提交稅局審批，通過了就通知單號碼，根據這個號碼錄入填開負數發票就是了
成品油給開票軟件錄是什么意思？