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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-01 09:45

你好 
替員工補(bǔ)繳的社保費(fèi)用   借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款
費(fèi)用全部由員工打到了公司賬戶上   借;銀行存款   貸;其他應(yīng)收款

放開那魚 追問

2018-12-01 09:53

之前繳納時(shí)沒有做分錄,現(xiàn)在員工將社保費(fèi)用都匯款給公司了,怎么處理這筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2018-12-01 09:55

你好,把繳納的分錄補(bǔ)上,然后做收到員工匯款分錄就是了

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那種這個(gè)社保,可以通過往來科目核算,繳納時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 實(shí)際收款時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2018-12-01 09:47:36
你好 替員工補(bǔ)繳的社保費(fèi)用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 費(fèi)用全部由員工打到了公司賬戶上 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-12-01 09:45:35
你2月份時(shí)怎么處理的?
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