鈺翎 追問

2018-11-30 15:08

之前做錯帳了

鄒老師 解答

2018-11-30 15:08

你好，之前錯誤的分錄是？正確的分錄應當是？

鈺翎 追問

2018-11-30 15:08

把借老板的錢，例如實收資本了

鄒老師 解答

2018-11-30 15:09

你好  借；實收資本   貸；其他應付款——老板
在你之前分錄的基礎上做這個調整分錄

鈺翎 追問

2018-11-30 15:09

把借老板的錢，記入實收資本了

鄒老師 解答

2018-11-30 15:11

你好，就是做上面的調整分錄的
你錯誤分錄是 借；銀行存款等科目  貸；實收資本
正確的應當是 借；銀行存款等科目  貸；其他應付款
所以調整分錄是 借；實收資本   貸；其他應付款——老板
針對這個有什么疑問嗎

鈺翎 追問

2018-12-01 18:51

老師，我老板買東西的收入400.萬，用來還利息和本金，利息和本金里面，有別人的，也有他的欠別人320萬，欠他70多萬，現在只是給人家260萬，結果讓我做成了，1.借應付賬款借款260萬貸銀行存款260    2. 借應付賬款借款70萬，貸實收資本.第二步做錯了，應該是掛賬的，我是不是沖減第二步就行了？是嗎老師

鄒老師 解答

2018-12-01 19:57

你好，是的，把第二筆做錯的分錄沖銷就是了