A無敵 追問

2018-11-30 14:08

還有我現在做九月賬，我工資該怎么做呢

meizi老師 解答

2018-11-30 14:15

你好 參考這個分錄來做1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金 

A無敵 追問

2018-11-30 14:23

意思我九月賬按基本戶實際發的工資做賬？

A無敵 追問

2018-11-30 14:24

然后補交個稅，是吧

meizi老師 解答

2018-11-30 14:24

你好 是的 按你實際來做 少交的到時補交再做補交的分錄即可

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

還有就是，九月工資，出納把兩個人的工資合計一筆打到一個人卡上了

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

這怎么辦呢

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

不會以為是一個人工資吧

A無敵 追問

2018-11-30 14:26

發工資可以用基本戶吧

A無敵 追問

2018-11-30 14:27

還有房租沒有發票，可以用基本戶付房租？

meizi老師 解答

2018-11-30 14:33

你好 可以用基本戶發工資 只要是公司賬戶都可以的  出納把工資打錯了 喊員工退回給公司 能原路退回就退回 不能就退現金 退回的時候摘要寫清楚   房租的話是公司發生的租賃費沒發票你不能稅前扣除的  可以用基本戶支付你匯算調整即可

A無敵 追問

2018-11-30 14:34

好的

A無敵 追問

2018-11-30 14:35

工資，老板跟他媳婦的，兩個人工資，合一筆打到老板卡上了

A無敵 追問

2018-11-30 14:36

得退回？

meizi老師 解答

2018-11-30 14:42

你好  工資的話建議是誰的發給誰的卡上  如果發錯了能退回重新發最好

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

哦哦

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

那怎么辦

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

好吧

meizi老師 解答

2018-11-30 14:48

嗯 好的 你能退就退回 然后重新發 這個也不麻煩的  走現金一筆 這樣 方便點