萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 12:53

鄒老師我終于找到你，江湖救急呀 
我公司在上個月給一個別的人交社保，那個人會定時的社保錢打入公司賬戶，請問我把她打入的錢計入其他應付款有沒有什么問題？ 
還有繳納社保時的會計分錄應該是怎么樣的？ 
社保發票回來時的會計分錄應該是怎么樣的？ 
關于這里的問題有點懵 
我們公司沒有計提社保，直接是計提工資，繳納社保與收到社保發票 
由于這個人是額外的，所以對于她的社保跟本公司的社保會計分錄有點不太會弄，請老師幫幫忙，萬分感謝！ 
！！

鄒老師 解答

2018-11-30 12:54

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 12:56

老師，我覺得這個問題只有您可以回答的，所以我才來找您的，對您造成的不便請諒解。我提問的都沒有老師解答。不得已的，也比較信任老師您，請賜教

鄒老師 解答

2018-11-30 12:58

你好 
那個人會定時的社保錢打入公司賬戶  借；銀行存款  貸；其他應付款 
代為繳納 借；其他應付款   貸；銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:03

老師，那收到社保的發票時怎么辦呢？我們是長春的公司。社保和醫保是分開繳納的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:04

這是我上個月做的社保的分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:06

明細賬不平，就不知到怎么弄了。老師，請賜教

鄒老師 解答

2018-11-30 13:07

你好，收到多少，就繳納多少，怎么會不平呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:11

明細賬不平，就不知到怎么弄了。。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:13

我繳納時社保和那個人是分開的

鄒老師 解答

2018-11-30 13:13

你好，收到多少繳納多少是會平的，你需要去檢查你單位人員部分的數據是否正確

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:18

這個月收到發票就出現了付出與收到不一致，就不知道該怎么弄了，

鄒老師 解答

2018-11-30 13:24

你好，發票部分只是給個人代繳部分，還是包括你單位職工部分

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:26

都包含在里面了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:29

難道把代繳的那個人的那部分扣除了不管了 這樣行嗎？

鄒老師 解答

2018-11-30 13:30

你好，那就需要去檢查一下你單位部分的數據是不是計提有錯誤了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:42

公司計提工資這里沒什么問題啊 
老師我這里應該怎么改啊，我感覺我收入，跟繳納那里都沒有什么問題，但是就是不對，不知道那里有問題，還請老師指點迷境。

鄒老師 解答

2018-11-30 13:47

你好，能提供一下其他應付款——劉芳海的明細賬嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 13:51

這個。

鄒老師 解答

2018-11-30 13:55

你好，就是10月份收到的金額1853.88與取得發票金額773.22不符造成的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-30 14:05

老師我做好這個月的繳納社保的業務啦，您看看

鄒老師 解答

2018-11-30 14:08

你好，就是從10月份收到金額與你11月份繳納的金額不一致造成的