Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:18

利潤為負那怎么轉啊？

Kim 解答

2018-11-29 11:23

那你們的實際債務是怎么處理，不用還了還是怎么樣

Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:29

現在注銷稅務上要求除了貨幣之間其他的都要轉到總公司

Kim 解答

2018-11-29 11:33

借：應付帳款 貸：營業外收入，借：營業外支出 貸：應收帳款

Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:40

不知道未分配利潤有余額咋轉

Kim 解答

2018-11-29 11:44

未分配利潤？你現在是轉債權債務就可以注銷了啊

Luck Fairy 追問

2018-11-29 13:45

老師請問，那應付賬款8萬  其他應付15萬 未分配利潤的負23萬，要怎么處理啊？如果把應付和其他應付都調到總公司，那其他應付上還是有總公司的往來23萬呢

Kim 解答

2018-11-29 18:26

那這個就需要計入營業外收入里面，然后繳納 所得稅了