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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-12-06 16:04

老師,那這樣還需要計應交稅費和結轉成本嗎?之前都是一次性收到全款,我們給客戶開的是收據,我做的分錄是借:庫存現金  1980   貸:主營業務收入        應交稅費-應交增值稅(銷項)      同時結轉成本,借:主營業務成本    貸:庫存商品  600    老師我這樣做分錄對嗎?

曉海老師 解答

2015-12-06 15:55

你好!可以在應收賬款科目下和,每次收回就沖減應收賬款。借:應收賬款 1480  現金  500  貸:主營業務收入  1980  每次收回  借:現金  貸:應收賬款

曉海老師 解答

2015-12-06 16:07

你好!稅費和成本在確認收入當月核算,應該是做借:應收賬款 1480 現金 500 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)并在當月結轉成本借:主營業務成本 貸:庫存商品

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相關問題討論
你好,對方是個人還是單位?
2019-06-19 15:36:40
你好,提貨卡銷售時計入預收賬款,實際發貨時結轉主營業務收入。
2021-09-29 22:07:08
是的,視同銷售,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2019-07-23 10:57:29
您好 銷售產品的分錄您已經入賬了吧 借:銀行存款 200000 貸:應收賬款 200000 還有30萬掛在應收賬款上
2019-06-20 16:02:44
借;銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費
2017-03-13 19:42:19
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