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小君老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2018-11-26 10:04

你好！需要的資料挺多的，比如說工資需要明細，招待費調整這塊需要復印些金額較大的發票。財產盤虧需要企業自制的盤虧明細表。

堅持 追問

2018-11-26 10:20

老師因為我是第一次做匯算，所以就想問問你都需要什么材料坐在匯算底稿中

小君老師 解答

2018-11-26 10:26

你好！企業提供的工資明細表，招待費調整，財產盤虧，公益性捐贈?？傊惙ㄒ{稅調整的企業涉及到的都可以放在工作底稿中。

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相關問題討論
你好！需要的資料挺多的，比如說工資需要明細，招待費調整這塊需要復印些金額較大的發票。財產盤虧需要企業自制的盤虧明細表。
2018-11-26 10:04:35
賬上有16萬元的暫估原材料，發票在匯算清繳前，無法開具，就是在匯算清繳時，需要調增應納稅所得額，補交企業所得稅。
2021-03-12 10:26:48
你好！《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)規定,企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.接受的原材料出資，沒有發票需要調整，有發票的不用
2022-01-15 17:10:29
你好，只要填寫申報表即可
2019-05-11 16:09:46
可以5月31號前開過來，匯算清繳前須開過來
2020-04-29 16:52:37
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