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送心意

阿水老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-11-24 11:40

你這樣做的話,賬務(wù)處理不規(guī)范,但是稅交了。

王雙 追問

2018-11-24 11:42

是的呀!那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 11:49

問題也不大,就是你應(yīng)交所得稅借貸方都少了。

王雙 追問

2018-11-24 12:05

那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 12:08

學(xué)員你好, 
因?yàn)椴挥绊憮p益,沒有問題。 
以后要注意。

王雙 追問

2018-11-24 13:01

需要反結(jié)賬嗎?改過來嗎?

阿水老師 解答

2018-11-24 13:39

學(xué)員你好, 
可以改過來。這樣應(yīng)交所得稅的發(fā)生額就是本年所得稅累計(jì)的發(fā)生額。

王雙 追問

2018-11-24 14:35

那不影響我每月申報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)吧?

王雙 追問

2018-11-24 16:33

在嗎。老師能回答我的問題嗎?

阿水老師 解答

2018-11-24 17:53

學(xué)員你好, 
是的,不影響你報(bào)稅的。

王雙 追問

2018-11-25 10:41

老師,還是昨天的問題,是不影響我報(bào)稅但是每月不是填報(bào)表嗎?利潤表凈利潤都變了

阿水老師 解答

2018-11-25 12:46

學(xué)員你好,為什么凈利潤會(huì)變化?

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你這樣做的話,賬務(wù)處理不規(guī)范,但是稅交了。
2018-11-24 11:40:07
需要通過應(yīng)交稅費(fèi)核算才可以,沒有做沖回重新做
2019-05-11 10:42:17
是的,但要補(bǔ)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-02 08:22:23
先是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022-11-14 17:31:56
你每年都是這樣的,可以不用調(diào)整的
2019-11-25 10:05:24
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