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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務師,初級會計師

2018-11-24 11:40

你這樣做的話,賬務處理不規范,但是稅交了。

王雙 追問

2018-11-24 11:42

是的呀!那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 11:49

問題也不大,就是你應交所得稅借貸方都少了。

王雙 追問

2018-11-24 12:05

那怎么辦

阿水老師 解答

2018-11-24 12:08

學員你好, 
因為不影響損益,沒有問題。 
以后要注意。

王雙 追問

2018-11-24 13:01

需要反結賬嗎?改過來嗎?

阿水老師 解答

2018-11-24 13:39

學員你好, 
可以改過來。這樣應交所得稅的發生額就是本年所得稅累計的發生額。

王雙 追問

2018-11-24 14:35

那不影響我每月申報報表的數據吧?

王雙 追問

2018-11-24 16:33

在嗎。老師能回答我的問題嗎?

阿水老師 解答

2018-11-24 17:53

學員你好, 
是的,不影響你報稅的。

王雙 追問

2018-11-25 10:41

老師,還是昨天的問題,是不影響我報稅但是每月不是填報表嗎?利潤表凈利潤都變了

阿水老師 解答

2018-11-25 12:46

學員你好,為什么凈利潤會變化?

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相關問題討論
你這樣做的話,賬務處理不規范,但是稅交了。
2018-11-24 11:40:07
需要通過應交稅費核算才可以,沒有做沖回重新做
2019-05-11 10:42:17
是的,但要補提借:所得稅費用貸:應交稅費
2017-08-02 08:22:23
先是借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業所得稅,然后借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款
2022-11-14 17:31:56
你每年都是這樣的,可以不用調整的
2019-11-25 10:05:24
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