Xyza 追問

2018-11-24 09:34

開票的時間是18年呀

江老師 解答

2018-11-24 09:34

這個也只能在19年入賬處理。

Xyza 追問

2018-11-24 09:38

那入在19年的話，這筆費用就屬于19的是吧？而不是說在19年5月份前匯算清繳把這筆18年開票的做納稅調整是嗎

江老師 解答

2018-11-24 09:47

這個費用是在19年企業所得稅調增。正常的這個是計入18年的費用

Xyza 追問

2018-11-24 09:52

為了避免匯算清繳時做納稅調整，應該怎么做呢

Xyza 追問

2018-11-24 09:56

剛剛說的要在19年企業所得稅調增，意思是入在19年也沒什么用，也不能稅前扣除，那我18年又沒入，是不是相當于跨年的這張票一點用處都沒有

江老師 解答

2018-11-24 10:07

跨年的發票必須在18年匯算清繳前取得

Xyza 追問

2018-11-24 10:27

那你不是說這筆費用入在19嗎

江老師 解答

2018-11-24 10:39

就是這筆費用做賬務處理只能在19年做賬務處理

Xyza 追問

2018-11-24 13:50

放在19年做賬務處理，在19年匯算清繳時要調增，那也不能稅前扣除，我18年又沒入，相當于這張發票做沒做賬一點用都沒有，是這個意思？

江老師 解答

2018-11-24 18:12

是這個意思，就是相當于已不能在19年稅前扣除了