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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-23 15:04

是需要去銀行提取備用金的。

秦妤 追問

2018-11-23 15:33

老師請問下,公司經(jīng)常都會向個人轉(zhuǎn)賬,或者是收到個人轉(zhuǎn)入的,那是掛其他收款嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 15:35

向個人轉(zhuǎn)賬,是要計入其他應(yīng)收款,收到個人轉(zhuǎn)人的,計入其他應(yīng)付款

秦妤 追問

2018-11-23 15:44

老師如果向個人轉(zhuǎn)和收到個人轉(zhuǎn)入的是同一個人怎么辦,也是要分開嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 15:46

不建議通過匯入個人卡再發(fā)放,這樣會被銀行監(jiān)控的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:00

但是老師有很我公司的外賬都是這樣操作的,這個如果是同一個人轉(zhuǎn)入或向同一個人轉(zhuǎn)出這個要怎么掛科目

張艷老師 解答

2018-11-23 16:03

掛其他應(yīng)收款科目。

秦妤 追問

2018-11-23 16:18

同一個人無論是轉(zhuǎn)入或者是公司向個人轉(zhuǎn)出都只要掛一個科目不用在分其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款了是吧老師

張艷老師 解答

2018-11-23 16:20

這個您要區(qū)分具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),也可以只掛一個其他應(yīng)收款科目,不過這樣會造成科目重分類的,填寫報表時,需要單獨(dú)列示出來的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:36

老師我們可以在其他應(yīng)收款科目下設(shè)二級科目,例如張三等等可以嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 16:38

可以的,二級明細(xì)科目是公司根據(jù)管理需要自行設(shè)置的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:40

老師,我如果設(shè)置了二級科目,這樣是不是不會造成科目重分類

張艷老師 解答

2018-11-23 16:42

如果只使用一個其他應(yīng)收款科目的話,同樣也會造成科目重分類的問題。比如月末其他應(yīng)收款科目余額在貸方,那就表示為其他應(yīng)付款了。

秦妤 追問

2018-11-23 16:53

老師那這樣要怎么處理合適呢,因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)都會出現(xiàn)這種情況,不可能說是全部用現(xiàn)金的,這樣對企業(yè)的風(fēng)險也大?老師求請教?

秦妤 追問

2018-11-23 17:23

老師我可以這樣操作嗎,就是如果是個人向公司轉(zhuǎn)入款項,或公司向個人轉(zhuǎn)出款項,是同一個人的情況下,我就將這個人歸類在同一個科目例如張三就歸類到其他應(yīng)收款,公司有時睺也會向其他公司例如保險公司、與收入沒有太大關(guān)系的我就將是掛入其他應(yīng)付款,這樣的話,就比較不會出現(xiàn)如您上述所說的科目重分類的現(xiàn)象

張艷老師 解答

2018-11-23 18:08

首先要說明的是要根據(jù)具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來分析使用哪個科目的,建議您要分別核算其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目,不僅不會涉及科目重分類,而且還有利于賬務(wù)核算清晰。比如向您說的保險公司等單位計入其他應(yīng)付款就是比較好的。

張艷老師 解答

2018-11-23 18:10

其次,對于發(fā)放工資,真的不建議通過先轉(zhuǎn)入個人私卡再進(jìn)行發(fā)放,一是會要掛其他應(yīng)收款科目,而是現(xiàn)在銀行對個人賬號單筆或累計超過5萬元,就會被銀行監(jiān)控到推送給稅局,尤其是明年開始執(zhí)行的個人所得稅綜合所得,會給個人帶來非常大的麻煩和風(fēng)險。

張艷老師 解答

2018-11-23 18:12

最后,如何真的要使用其他應(yīng)收款科目核算的話,也要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)背景來分析,比如個人向公司公戶打款,要看具體是什么情形,如果是歸還款項,就是要沖減其他應(yīng)收款科目余額,如果是個人借款給公司的話,最好是要計入其他應(yīng)付款科目核算。

秦妤 追問

2018-11-24 09:18

老師,您前有提到過就明年開始執(zhí)行的個人所得稅綜合所得,那這個意思是不是如果公司其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款賬的余額如果太大的話,今年就要想辦法走平是這個意思嗎,對個人所得稅綜合所得執(zhí)行是什么意思?

秦妤 追問

2018-11-24 09:24

老師,個人所得稅不是從今年10開始個稅都按5000,這樣對企業(yè)也有好處

張艷老師 解答

2018-11-25 07:09

1我上面說的只是一種可能性,比如公司款項通過老板私卡進(jìn)行結(jié)算等,或許會被認(rèn)定為是個人的所得項目,還有可能會被銀行監(jiān)控到銀行流水情況,而被推送給稅局。 
2現(xiàn)在個稅起征點(diǎn)是從10月份實(shí)際發(fā)放的工資開始執(zhí)行了,這個是實(shí)實(shí)在在對員工個人有好處,會少交個人所得稅的。 
非常抱歉,回復(fù)晚了。

秦妤 追問

2018-11-26 14:47

老師您上述的回復(fù)都很完整,就是我想再請教下,還是那個問題,因?yàn)橛行┢髽I(yè),外賬的處理發(fā)工資這塊,不可能全部都去銀行提取備用金來發(fā)放,有很多企業(yè)都會先經(jīng)過個人賬號先轉(zhuǎn)入,然后再向個人借款去放發(fā)工資,那我還是同個問題,后期再通過銀行將該部分錢再轉(zhuǎn)還給個人,那這是掛其他應(yīng)收款可以嗎?

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相關(guān)問題討論
是需要去銀行提取備用金的。
2018-11-23 15:04:57
您好 用公戶可以提取備用金 沒有金額限制 一般現(xiàn)金支票提現(xiàn)超過五萬要預(yù)約 可以公戶直接給工人發(fā)放工資 公戶直接打個人賬戶里
2019-06-28 12:31:49
你好,往來款包含借款和貨款。
2022-05-26 17:22:53
你好 建議直接公戶支付的
2021-06-20 14:25:00
你好,不可以的,應(yīng)當(dāng)按其他應(yīng)收款核算 取備用金是需要把資金放在單位出納處才是的
2018-12-19 21:51:29
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