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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-23 15:04

是需要去銀行提取備用金的。

秦妤 追問

2018-11-23 15:33

老師請(qǐng)問下,公司經(jīng)常都會(huì)向個(gè)人轉(zhuǎn)賬,或者是收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的,那是掛其他收款嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 15:35

向個(gè)人轉(zhuǎn)賬,是要計(jì)入其他應(yīng)收款,收到個(gè)人轉(zhuǎn)人的,計(jì)入其他應(yīng)付款

秦妤 追問

2018-11-23 15:44

老師如果向個(gè)人轉(zhuǎn)和收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的是同一個(gè)人怎么辦,也是要分開嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 15:46

不建議通過匯入個(gè)人卡再發(fā)放,這樣會(huì)被銀行監(jiān)控的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:00

但是老師有很我公司的外賬都是這樣操作的,這個(gè)如果是同一個(gè)人轉(zhuǎn)入或向同一個(gè)人轉(zhuǎn)出這個(gè)要怎么掛科目

張艷老師 解答

2018-11-23 16:03

掛其他應(yīng)收款科目。

秦妤 追問

2018-11-23 16:18

同一個(gè)人無論是轉(zhuǎn)入或者是公司向個(gè)人轉(zhuǎn)出都只要掛一個(gè)科目不用在分其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款了是吧老師

張艷老師 解答

2018-11-23 16:20

這個(gè)您要區(qū)分具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),也可以只掛一個(gè)其他應(yīng)收款科目,不過這樣會(huì)造成科目重分類的,填寫報(bào)表時(shí),需要單獨(dú)列示出來的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:36

老師我們可以在其他應(yīng)收款科目下設(shè)二級(jí)科目,例如張三等等可以嗎

張艷老師 解答

2018-11-23 16:38

可以的,二級(jí)明細(xì)科目是公司根據(jù)管理需要自行設(shè)置的。

秦妤 追問

2018-11-23 16:40

老師,我如果設(shè)置了二級(jí)科目,這樣是不是不會(huì)造成科目重分類

張艷老師 解答

2018-11-23 16:42

如果只使用一個(gè)其他應(yīng)收款科目的話,同樣也會(huì)造成科目重分類的問題。比如月末其他應(yīng)收款科目余額在貸方,那就表示為其他應(yīng)付款了。

秦妤 追問

2018-11-23 16:53

老師那這樣要怎么處理合適呢,因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)都會(huì)出現(xiàn)這種情況,不可能說是全部用現(xiàn)金的,這樣對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也大?老師求請(qǐng)教?

秦妤 追問

2018-11-23 17:23

老師我可以這樣操作嗎,就是如果是個(gè)人向公司轉(zhuǎn)入款項(xiàng),或公司向個(gè)人轉(zhuǎn)出款項(xiàng),是同一個(gè)人的情況下,我就將這個(gè)人歸類在同一個(gè)科目例如張三就歸類到其他應(yīng)收款,公司有時(shí)睺也會(huì)向其他公司例如保險(xiǎn)公司、與收入沒有太大關(guān)系的我就將是掛入其他應(yīng)付款,這樣的話,就比較不會(huì)出現(xiàn)如您上述所說的科目重分類的現(xiàn)象

張艷老師 解答

2018-11-23 18:08

首先要說明的是要根據(jù)具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來分析使用哪個(gè)科目的,建議您要分別核算其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目,不僅不會(huì)涉及科目重分類,而且還有利于賬務(wù)核算清晰。比如向您說的保險(xiǎn)公司等單位計(jì)入其他應(yīng)付款就是比較好的。

張艷老師 解答

2018-11-23 18:10

其次,對(duì)于發(fā)放工資,真的不建議通過先轉(zhuǎn)入個(gè)人私卡再進(jìn)行發(fā)放,一是會(huì)要掛其他應(yīng)收款科目,而是現(xiàn)在銀行對(duì)個(gè)人賬號(hào)單筆或累計(jì)超過5萬元,就會(huì)被銀行監(jiān)控到推送給稅局,尤其是明年開始執(zhí)行的個(gè)人所得稅綜合所得,會(huì)給個(gè)人帶來非常大的麻煩和風(fēng)險(xiǎn)。

張艷老師 解答

2018-11-23 18:12

最后,如何真的要使用其他應(yīng)收款科目核算的話,也要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)背景來分析,比如個(gè)人向公司公戶打款,要看具體是什么情形,如果是歸還款項(xiàng),就是要沖減其他應(yīng)收款科目余額,如果是個(gè)人借款給公司的話,最好是要計(jì)入其他應(yīng)付款科目核算。

秦妤 追問

2018-11-24 09:18

老師,您前有提到過就明年開始執(zhí)行的個(gè)人所得稅綜合所得,那這個(gè)意思是不是如果公司其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款賬的余額如果太大的話,今年就要想辦法走平是這個(gè)意思嗎,對(duì)個(gè)人所得稅綜合所得執(zhí)行是什么意思?

秦妤 追問

2018-11-24 09:24

老師,個(gè)人所得稅不是從今年10開始個(gè)稅都按5000,這樣對(duì)企業(yè)也有好處

張艷老師 解答

2018-11-25 07:09

1我上面說的只是一種可能性,比如公司款項(xiàng)通過老板私卡進(jìn)行結(jié)算等,或許會(huì)被認(rèn)定為是個(gè)人的所得項(xiàng)目,還有可能會(huì)被銀行監(jiān)控到銀行流水情況,而被推送給稅局。 
2現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)是從10月份實(shí)際發(fā)放的工資開始執(zhí)行了,這個(gè)是實(shí)實(shí)在在對(duì)員工個(gè)人有好處,會(huì)少交個(gè)人所得稅的。 
非常抱歉,回復(fù)晚了。

秦妤 追問

2018-11-26 14:47

老師您上述的回復(fù)都很完整,就是我想再請(qǐng)教下,還是那個(gè)問題,因?yàn)橛行┢髽I(yè),外賬的處理發(fā)工資這塊,不可能全部都去銀行提取備用金來發(fā)放,有很多企業(yè)都會(huì)先經(jīng)過個(gè)人賬號(hào)先轉(zhuǎn)入,然后再向個(gè)人借款去放發(fā)工資,那我還是同個(gè)問題,后期再通過銀行將該部分錢再轉(zhuǎn)還給個(gè)人,那這是掛其他應(yīng)收款可以嗎?

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相關(guān)問題討論
是需要去銀行提取備用金的。
2018-11-23 15:04:57
您好 用公戶可以提取備用金 沒有金額限制 一般現(xiàn)金支票提現(xiàn)超過五萬要預(yù)約 可以公戶直接給工人發(fā)放工資 公戶直接打個(gè)人賬戶里
2019-06-28 12:31:49
你好,往來款包含借款和貨款。
2022-05-26 17:22:53
你好 建議直接公戶支付的
2021-06-20 14:25:00
你好,不可以的,應(yīng)當(dāng)按其他應(yīng)收款核算 取備用金是需要把資金放在單位出納處才是的
2018-12-19 21:51:29
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