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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-11-23 10:52

借：其他業務成本   貸：累計折舊

2463024587 追問

2018-11-23 10:59

老師是這樣的，，就是我們公司是學校一個物業公司，我們負責收租金，然后再付給學校租金，我們已經做收入了，現在要結轉成本

張艷老師 解答

2018-11-23 11:00

如果是這樣的話，您作為物業公司的成本就是人工工資了。

2463024587 追問

2018-11-23 11:17

那要怎么做分錄啊？

張艷老師 解答

2018-11-23 11:20

借：主營業務成本 
      貸：應付職工薪酬--工資

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借：其他業務成本 貸：累計折舊
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支付的租金借其他業務成本貸銀行存款
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計入預收賬款科目 然后分期確認收入 分期結轉成本
2020-05-26 11:03:29
你好 ，把車輛折舊結轉到成本核算
2019-02-26 12:00:32
你好是的 你們是自己的房屋還是租賃回來的房？
2019-12-30 10:04:11
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