小規(guī)模企業(yè)要注銷，從2010年注冊的一直沒有建過賬，但是2015年10月到2016年有報過稅，所以我就把這期間的報稅數(shù)據(jù)打印出來了，依據(jù)之前會計編織的一個貸款報表做了期初數(shù)據(jù)建了賬，我做到了2016年6月份截止了，報表一直都是虧損的，現(xiàn)在稅務局要求2015年10-12月報表，2016年1-4月報表，我按照季度報表編織好了，但是還要求2018年的匯算清繳和清算，可實際上2018年沒有開發(fā)票也沒有報過說，這匯算清繳和清算怎么做呢？

趙英老師

職稱：中級會計師，財稅實操講師

2018-11-21 10:41

沒有也會要求填2018年度匯算清繳的申報表。現(xiàn)在是稅務局是依據(jù)前三年，也就是2015-2017年度至現(xiàn)在你們注銷的期間進行注銷清算。會清結(jié)你們的收入，成本，費用，根據(jù)你們的報表數(shù)據(jù)，憑證，銀行往來來核查。進行稅費清算。

江燕追問

2018-11-22 09:21

那老師，沒有2018年的數(shù)據(jù)也沒有賬了，賬只截止到了2016年6月份了，那么現(xiàn)在要求我填寫2018年的匯算清繳的數(shù)據(jù)時是不是收入，成本，費用都填寫0呢？清算的也要寫0嗎？

江燕追問

2018-11-22 09:24

您說的銀行往來是查哪個期間的呢？我都去銀行查看過了，沒有銀行流水，銀行說2015年和2016年的流水時間太久都打印不了，根本就沒有賬本，依據(jù)之前的2015年9月份的資產(chǎn)負債表和利潤表做了期初數(shù)據(jù)編織的

趙英老師解答

2018-11-23 07:57

以進行清算年度開始算,截止到的年度也要填。沒有發(fā)生額，填零數(shù)據(jù)。不是非要有金額，主要是時間的連續(xù)性。

趙英老師解答

2018-11-23 07:58

要銀行柜臺給你補打。

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