筱曉熙 追問

2018-11-20 17:14

可以在確認收入的同時做提取管理費嗎？在同一張憑證上，需要摘要處寫明提取管理費的標準嗎？

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:15

管理費提取標準只要公司自己認可并出個證明就可以，不需要去稅務報批吧？

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:16

不用稅務批準的。

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:17

你好！ 
可以做在一張憑證上面的

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:18

那我提取管理費的總額就是到賬總額而不是扣除增值稅的總額吧？

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:21

你好！ 
 
對的。

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:26

老師，我凌亂了 
我先確認了收入，然后提管理費。可是賬不平

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:28

你好！ 
需要一次一次對應好

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:33

是哪部分錯了？

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:41

這樣是對的嗎？

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:43

最后一行，貸預收賬款75000

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:44

老師說的是第一張還是第二張表的最且行？

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:54

老師？

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:54

你好！ 
上面一張

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:57

我沒明白

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:57

我覺得您說最后提取管理費的那一欄是貸預收賬款，可是我第二行就已經如此做了啊？

蔣飛老師 解答

2018-11-20 17:58

你上面的分錄平衡嗎？

筱曉熙 追問

2018-11-20 17:59

我在沒有提管理費之前是平衡的？

筱曉熙 追問

2018-11-20 18:01

我是先把費用從銀存確認到了預收，然后才從預收確認稅和主營收入及管理費提取

蔣飛老師 解答

2018-11-20 18:15

你好！ 
 
可以的