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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-11-20 14:52

你好！什么行業？什么原因造成的？

閆倩老師 追問

2018-11-20 15:24

老師好，旅行社在天貓上賣門票的

QQ老師 解答

2018-11-20 15:25

你好！需要月末核對當月收入在做賬

閆倩老師 追問

2018-11-20 15:27

老師好，因為供應商的賬單跟我們自己做的賬表，總是有出入的。收入的話，客服會上重復訂單或者漏上訂單到賬表，沒辦法很準確，一般只能等下個月供應商的賬單來了，才對上，收入怎么核對呢？

QQ老師 解答

2018-11-20 15:28

你好！不可以及時取得對賬數據嗎？一般是次月15號前繳稅，5—9號出數據就可以的

閆倩老師 追問

2018-11-20 15:32

老師好，出不了，有些供應商是比較晚才給賬單

QQ老師 解答

2018-11-20 15:33

你好！幾號可以給？那就沒有好辦法了，只可以調整次月的收入了

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相關問題討論
你好！什么行業？什么原因造成的？
2018-11-20 14:52:32
沖銷上月的賬務處理，重新按正確的分錄做賬務處理。就是沖紅更正法處理
2022-05-24 12:37:17
你好，去年的可以不用調整，在今年里面直接做，直接沖今年的收入。
2021-09-08 14:28:03
借：應交稅費 貸：營業外收入-減免稅額
2019-03-21 10:27:56
你好，需要按具體的調整原因填列。表格中如果沒有對應的原因的話，可以分別填在收入類調整和扣除類項目中的其他行次。
2021-05-28 10:14:03
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