微不足道…… 追問

2018-11-15 20:42

應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)發(fā)生金額了，是不是不能增加二級科目了？

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:43

用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，賬套很多科目都省了

鄒老師 解答

2018-11-15 20:43

你好，可以增加，你應(yīng)當(dāng)在錄入應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)的時候，就應(yīng)當(dāng)設(shè)置二級明細，比如工資，而不是不做二級科目設(shè)置，直接就應(yīng)付職工薪酬的

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:44

當(dāng)初做錯了，現(xiàn)在要更改是不是要重新調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-11-15 20:44

你好，是的，如果是軟件直接增加二級科目，然后做調(diào)整

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:46

能不能放在應(yīng)付福利費？

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:46

我的賬套是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費是分開的

鄒老師 解答

2018-11-15 20:46

你好，不可以，這個（請問計提工會經(jīng)費分錄）是屬于工會經(jīng)費，而不屬于職工福利

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:48

但是現(xiàn)在調(diào)整不了科目，要重去年建設(shè)賬套就重新做

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:50

能不能把應(yīng)付福利費修改為應(yīng)付工會經(jīng)費？

鄒老師 解答

2018-11-15 20:50

你好，增加二級科目系統(tǒng)會提示你之前所有科目發(fā)生額都計入這個科目，你點擊確定就是了，然后再根據(jù)需要增加其他二級科目，然后在二級科目之間進行調(diào)整就是了

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:52

你的意思是先增加工資這個二級科目，把之前的工資全部移到新的二級科目工資那里，然后再新增工會經(jīng)費科目，是嗎？

鄒老師 解答

2018-11-15 20:52

你好，是的，是這樣的

微不足道…… 追問

2018-11-15 20:54

已更改，非常感謝

鄒老師 解答

2018-11-15 20:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝