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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-11-15 15:00

可以，填寫合計(jì)折舊的金額 。
但會(huì)計(jì)處理應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊。

つばめ 追問

2018-11-15 16:07

方老師好：這筆固定資產(chǎn)除了在每個(gè)月的固定資產(chǎn)加速折舊表里填寫外，明年匯算清繳里還要作調(diào)整嗎？

方老師 解答

2018-11-15 16:27

如果企業(yè)通過固定資產(chǎn)核算，每月計(jì)提了折舊，19年匯算清繳時(shí)，要把當(dāng)年的折舊做調(diào)增處理。

つばめ 追問

2018-11-15 16:42

方老師好：不太明白，19年匯算清繳時(shí)，調(diào)增當(dāng)年的折舊，是要交所得稅嗎？

方老師 解答

2018-11-15 18:27

是的，要交企業(yè)所得稅。
因?yàn)槟阍?8年已經(jīng)一次性把該固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅前扣除了，19年賬務(wù)處理又計(jì)提折舊記入費(fèi)用，減少了當(dāng)年的利潤(rùn)，所以匯算清繳時(shí)要把這部分折舊調(diào)增交稅。

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2019-07-01 17:17:25
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
您好，是的，把第三季度的加速折舊補(bǔ)進(jìn)去
2020-12-15 12:54:02
你好！是的。按這個(gè)金額計(jì)提就可以了。
2020-07-15 11:00:02
您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊，申報(bào)所得稅時(shí)，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。
2020-01-04 13:12:23
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