30°C 追問

2018-11-15 07:02

下月初再做相反分錄后，再借庫存商品-運費，貸銀行存款嗎?可是按貨物單做的結轉，已經財務報表申報了，怎么解決呢

bamboo老師 解答

2018-11-15 07:08

下月初收到發票
借 應付賬款——暫估運費供應商
  貸 應付賬款——運費供應商 
跟報表沒關系

30°C 追問

2018-11-15 07:14

把上月的賬反結轉后更改成您最開始說的暫估入賬，可以嗎?因為報稅時報了財務報表，我怕有影

bamboo老師 解答

2018-11-15 07:17

你上個月已經結賬了  如果運費金額不大 以后這個產品還有發生的話 那就跟以后購買產品的時候一起進成本好了

bamboo老師 解答

2018-11-15 07:17

你上個月已經結賬了  如果運費金額不大 以后這個產品還有發生的話 那就跟以后購買產品的時候一起進成本好了

30°C 追問

2018-11-15 07:20

貨物32000，運費15000不太好平衡啊

bamboo老師 解答

2018-11-15 07:25

那你反結賬做進去的話 已經銷售出庫結轉成本了 就影響當月財務報表了