把夢想變成現實 追問

2018-11-14 10:58

老師，我是剛交接過來一家公司，現在是做10月份的賬。您看下她的二級科目設置，有點亂亂的。我是不是按照 
借:應交——應交（銷項） 
    應交——應交城建稅 
  貸:銀行存款 
 
 
先把10月份的稅款做了

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 10:59

然后11月份再做的時候再按照您說的這個做呀

宋生老師 解答

2018-11-14 10:59

你好！城建稅是這樣。但是銷項稅這樣做不規范了

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:01

但是他前面沒有設置  應交——未交增值稅科目，九月份及之前也沒寫  轉出未交增值稅

宋生老師 解答

2018-11-14 11:06

您好！那這個有進項的嗎？

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:07

有  應交稅費——應交增值稅（進項）

宋生老師 解答

2018-11-14 11:11

你好！那這樣就不對，你要補充做轉出未交增值稅的分錄

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:15

嗯嗯，好噠老師，我再看下，感覺好亂，好多科目都是她自己設置的……謝謝老師

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:17

另外麻煩問下老師，計提一般都是本月計提，下月支付對吧？ 
我剛看到她的個體經營所得， 
是   計提然后直接支付的 
 
這個，是不是也有問題呀?

宋生老師 解答

2018-11-14 11:25

您好！是的。本月計提下月支付。 
你這個是內帳把

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:27

嗯嗯，只有一套賬

宋生老師 解答

2018-11-14 11:28

你好！如果這個是外帳的話，估計是有問題了，銀行存款7月末應該對不上。

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:29

老師，可都問您一句題外話，接受一套亂七八糟的賬，可怎么處理呀  
 
我可以拍照她的做法把上個月的先做完，然后這個月開始按照正確的做嗎？

宋生老師 解答

2018-11-14 11:30

您好！能改的盡量改正。實在不行的，就算了。以后自己做規范點

把夢想變成現實 追問

2018-11-14 11:30

嗯嗯，好噠，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-11-14 11:31

你好！不用客氣的了。