
供應商對賬,平時的就是從采購訂單下推成采購發票,這就是對賬的金額,那扣款呢(不良造成我司產品是不良)?這個扣款是入到哪個模塊啊,是如在采購發票里做負數,還是入在其他費用里啊?
答: 建議直接開紅字發票,讓供應商做折讓,雙方都方便做賬,也不虛增雙方的收入
我們采購訂單上名稱是鋁板,供應商開發票是有色金屬延長*鋁板,可以嗎
答: 可以的,鋁板屬于有色金屬制品稅目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,比如說貨物是2020年5月份買的,2020年5月份的賬我已經結了,6月份由于供應商逾期了,所以罰款1000元,供應商把罰款的1000元沒有開票,我6月份生成采購發票的時候,和實際開的發票不符,怎么辦呢?
答: 您好,由于罰款,導致您開票金額與付款金額不一致。您應將少支付的1000元作為營業外收入處理。這樣發票金額與采購金額一致,少支付的1000計入營業外收入。

