淡然 追問

2018-11-13 16:37

稅控盤200  技術維護費280合計480元直接填到本期發生額？

淡然 追問

2018-11-13 16:37

老師，你看我填的對不

文文老師 解答

2018-11-13 16:43

對的，第四列也要填

淡然 追問

2018-11-13 16:45

老師，我們還沒有收入

淡然 追問

2018-11-13 16:46

可以抵扣嗎

文文老師 解答

2018-11-13 16:48

還沒有收入，也可以抵扣

淡然 追問

2018-11-13 17:10

老師，增值稅主表23行  應納稅額減證額也要填寫嗎？

淡然 追問

2018-11-13 17:15

申報時顯示主表23行沒填寫，我沒有收入主表23行怎么填？

文文老師 解答

2018-11-13 17:18

增值稅主表23行 應納稅額減證額也要填寫 直接填480

淡然 追問

2018-11-13 17:22

因為19行沒有應納稅額，說是應納稅額要比23行金額大？

文文老師 解答

2018-11-13 17:29

沒有這樣的說法，應納稅額比23行金額大，意味著要交稅，反之，不要交稅，形成留抵

淡然 追問

2018-11-13 17:30

有這樣的提示

淡然 追問

2018-11-13 17:31

老師，我不用管他的提示，直接保存申報都可以了吧

文文老師 解答

2018-11-13 17:32

是的，直接保存申報

淡然 追問

2018-11-14 08:41

老師，提示這個保存不了

文文老師 解答

2018-11-14 09:38

填表是沒有錯誤的。一種處理方式：一、 大廳申報  二、以后期間抵扣