我公司和另一企業A與學院B合作培養畢業生，每年A給學院B20萬，用來支付聘請的某大學教授的授課費10，其余的給我們企業，用來支付教授的差旅費等，就是說，教授的差旅費在我企業賬上列支

答： 可是教授不是我單位員工，這個費用能進來嗎？

請問！工程項目不能列支差旅費的依據是什么？

答： 工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。 附注： 1.報銷差旅費會計分錄 差旅費-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借：管理費用-差旅費 貸：現金 2、借出時 借：其他應收款-工程部員工 貸：現金 2.凡是在出差過程中發生的合理費用皆可以報銷入賬，如：機票，車票、住宿費發票、在出差時的餐費發票等都可以粘貼在一起，以“管理費用——差旅費”的名義報銷。 3.　企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除，差旅費真實性的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好！請問差旅費的生活在補貼沒有發票可以合理列支嗎？

答： 你好，差旅費補貼沒有發票的可以合理入賬稅前列支的