好運榮 追問

2018-11-12 16:39

清卡也要點抄稅處理，上報匯總嗎?

彩麗老師 解答

2018-11-12 16:42

正常的流程是這樣的：月初登錄開票軟件抄報稅-申報增值稅-清卡

好運榮 追問

2018-11-12 16:44

老師已做抄稅，報個稅，這個月沒有增值稅，

好運榮 追問

2018-11-12 16:44

清卡的流

好運榮 追問

2018-11-12 16:45

10月份剛辦的小規模。

好運榮 追問

2018-11-12 16:46

清卡是點抄稅，報稅處理，反寫

彩麗老師 解答

2018-11-12 16:46

沒有增值稅也需要零申報增值稅

好運榮 追問

2018-11-12 16:47

老師，那個國稅申報表上沒有必報的項目，

好運榮 追問

2018-11-12 16:48

只有地稅的項目。

彩麗老師 解答

2018-11-12 16:49

你公司的增值稅是月報還是季報？建議你先看下稅種核定信息，個人所得稅是每個月必報的。

好運榮 追問

2018-11-12 16:49

老師是季

好運榮 追問

2018-11-12 16:50

季報，老師，

彩麗老師 解答

2018-11-12 16:53

季報的，比如你這個月，需要申報的是個稅。 
1月需要申報增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加、印花稅、企業所得稅、個稅等

好運榮 追問

2018-11-12 16:55

好的謝謝您老師，我只要看鎖死日期是12月份就好。

彩麗老師 解答

2018-11-12 16:56

是的，開票軟件的鎖死日期是12月份就可以了