maize老師 解答

2018-11-11 18:45

把之前業務都補在現在，要是涉及以前年度的損益需要用以前年度損益調整。

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:46

他是12年開始，怎么補，這么多？？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:47

幾年的帳，怎么

maize老師 解答

2018-11-11 18:48

需要補上，賬務需要連續性。

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:49

公司內帳而已，有簡單的方法，

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:51

公司人員說只從現在接開始月份建帳就可以，以前的不管

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:51

以前的不管，我想，銀行存款，對不上，

maize老師 解答

2018-11-11 18:53

那就建賬按你們盤點數據做期初不平調利潤分配-未分配利潤就可以。

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:55

全部以盤點為準調帳？

簡單平凡 追問

2018-11-11 18:58

那建帳就不用錄入期始數

maize老師 解答

2018-11-11 19:05

不是調賬，你不是建賬嗎，需要輸入期初，只有新公司是不需要，要不你就從開業補起這樣期初也是0.

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:06

期初我不知道數據

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:07

以前他們只有流水

maize老師 解答

2018-11-11 19:09

需要盤點，不是有流水這你取一個時間做期初，填進去。

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:13

期初數據是上個月，還是上年的？？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:14

建帳我只做開始本月份11月的

maize老師 解答

2018-11-11 19:14

上月，你要是取上年那就從你取數字開始直到現在都需要補上。

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:17

上月的數據，要錄到軟件的起始期初數據？？？？

maize老師 解答

2018-11-11 19:17

上月的期末數字你填寫在期初。

maize老師 解答

2018-11-11 19:18

就是你現在拿到銀行流水2018.10.31號那個期末金額是多少就填寫多少

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:19

那也要建科目明細

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:21

那些現金，庫存商品？半成品？固定資產？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:22

很多科目，

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:22

都要搬過來？

maize老師 解答

2018-11-11 19:23

是的，有的就需要搬過來做期初。

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:25

應收，應付，他有明細，按明細期初吧？

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:26

不可能只錄入按一級科目

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:27

那工作量挺

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:28

原材料都要盤點？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:31

我也是新手，沒人帶，不知從何下手。

簡單平凡 追問

2018-11-11 19:37

老師這帳成本的要怎么錄入起始數據明細？

maize老師 解答

2018-11-11 20:11

需要盤點，你往來就都需要輸入明細，數字是按你最后看到的，固定資產，原材料等等需要盤點做期初。

簡單平凡 追問

2018-11-11 20:55

損益類怎么錄入？？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 20:56

損益類從哪提取？

maize老師 解答

2018-11-11 20:59

不用輸入這個， 損益是需要結轉到利潤分配未分配利潤 ，你不平就填這塊就可以，損益不輸入。

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:03

不用輸入？那本年的利潤分配不正確？

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:04

年底才結轉一次，

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:05

平時的本年利潤要有吧？

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:06

以前年度利潤分配又從哪提取？？

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:10

老師能說的詳細點？？？

maize老師 解答

2018-11-11 21:12

你去打開你建賬的設置期初填在利潤分配未分配利潤就可以。

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:14

本年利潤要填？

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:14

數據從哪里來？

maize老師 解答

2018-11-11 21:18

不填寫，建賬設置期初不平就放在利潤分配-未分配利潤。

簡單平凡 追問

2018-11-11 21:22

啟用帳套時，試算平衡不平時么？？調利潤分配？

maize老師 解答

2018-11-11 21:25

是的，不平就填這個里面還有你損益科目是沒有期初。