maize老師 解答

2018-11-09 19:29

是的，你紅字信息表上傳成功你附表2會自動進項稅額轉出，你賬上也需要轉出處理。

maize老師 解答

2018-11-09 19:34

后面開具也可以貼后面就可以，對方紅字發票也是根據你信息表開具的。

maize老師 解答

2018-11-09 19:35

你信息表在你上傳成功增值稅附表2會進項稅額轉出，這個你做賬也需要做進項稅額轉出。

maize老師 解答

2018-11-09 20:43

是的，是這樣的，都需要轉出。

maize老師 解答

2018-11-09 21:01

那應該開2個月紅字發票，那你們全部開，那后續還有一個月還補發票嗎，對你們全部開出全部進項稅額轉出。

maize老師 解答

2018-11-09 21:04

那就按紅字信息表全部轉出，后面開發票再按發票重新做。

maize老師 解答

2018-11-09 21:06

你之前咋做分錄，你可以說下嗎？

李志紅 追問

2018-11-09 19:28

老師，發票可能在12月才開給我們呢，那12月的發票可以貼在10月的記賬憑證后面嗎？

李志紅 追問

2018-11-09 19:33

老師，意思是只要當月開紅表，那么當月也要收到負數發票，然后一起入賬，對嗎？如果碰到負數發票不能在當月收到，該怎么處理呢，肯定也有這種情況吧？

李志紅 追問

2018-11-09 20:05

王老師，就是說只要附表填了進項稅額轉出，那么賬上也要按原分錄做進項稅額轉出，賬上和表上要一樣，一樣的轉出，對吧？

李志紅 追問

2018-11-09 20:56

老師，想請教一下，如:9月取得房租專票，租期3個月，并用銀行付款。并在當月勾選申報抵扣了。10月購方要退租兩個月，購方開具了全額紅字信息表，并在當月收到負數發票，同時收到2個月的租金。賬上攤銷了一個月的房租費用。向這種情況怎么處理？

李志紅 追問

2018-11-09 21:03

后面那一個月要要補票的。

李志紅 追問

2018-11-09 21:05

那9月當月攤銷的了1個月的房租費用也要沖減嗎？是怎樣的分錄呢？