會計學堂輔導老師 追問

2018-11-09 15:49

皺老師，幫忙解答的問題，幫幫忙，我們公司現在2017年有筆賬到18年才開票過來，他們就用以前年度損益調整科目入賬了，現在的問題是，資產負債表的未分配利潤和利潤表匹配不上了，我們怎么解決這個問題比較好呢？

鄒老師 解答

2018-11-09 15:55

你好，資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系嗎 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-09 15:59

我們現在的利潤表上面沒有以前年度損益調整損益那欄

鄒老師 解答

2018-11-09 16:06

你好，是沒有這個科目，但是計算資產負債表與利潤表勾稽關系的時候，需要考慮這個科目的影響