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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-08 17:53

你好!分錄去掉代扣部分就行了。借:借:成本費用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

追問

2018-11-09 08:47

老師,那做社保和公積金的會計分錄怎么寫?

肖老師 解答

2018-11-09 16:34

借:管理費用-社保  管理費用-公積金 貸:銀行存款

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1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
分錄參考這個
2019-08-30 12:41:53
你好 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的社保,公積金) 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸;銀行存款
2019-10-08 15:19:42
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用——工資 ——社保(公司負擔(dān)) ——公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保(公司負擔(dān)) ——公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——社保(個人負擔(dān)) ——公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司負擔(dān)) ——公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款——社保(個人負擔(dān)) ——公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2014-12-19 11:32:06
借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,涉及個稅,要和工資一起申報個稅
2017-05-05 08:01:55
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