maize老師 解答

2018-11-08 16:37

這個輸入你需要輸入不含稅價格，要是不打算抵扣你才可以輸入含稅價格。

maize老師 解答

2018-11-08 16:41

普通發票是沒有進項稅額，不能抵扣，要是專票才可以抵扣你認證嗎？認證做應交稅費-應交增值稅-進項稅額，沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額。

maize老師 解答

2018-11-08 16:44

借固定資產 貸應付賬款。

maize老師 解答

2018-11-08 16:46

是的，普通發票不能抵扣。

maize老師 解答

2018-11-08 16:50

沒有認證你需要先做借應交稅費-待認證進項稅額，認證時候你做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額。

maize老師 解答

2018-11-08 16:59

不用，抵扣聯是需要和認證清單裝訂起來。

maize老師 解答

2018-11-08 17:00

你待認證轉進項稅額這個后面可以沒有附件。

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:36

老師，我們是一般納稅人，我用的記賬軟件的固定資產模塊，它自動生成憑證就價稅分離，還有我把固定資產入到十月份，十一月份再認證專票可以嗎

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:38

普票的應交稅費應該選哪個？專票的應交稅費選哪個

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:40

我輸入的都是不含稅價格，自動生成憑證后，如果不含稅那個應付賬款核對不上，應付賬款是包括含稅價格的啊

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:43

這個發票我怎么做會計分錄

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:44

款付過了

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:45

價稅不分離

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:48

這個發票這個月做應交稅費-待抵扣進項稅額，十一月份認證了，怎么做會計分錄
普票錄固定資產的時候直接錄原值就把付款額錄上，對嗎

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:51

認證后這個會計分錄做附的憑證是專票的抵扣聯嗎

漂亮主婦 追問

2018-11-08 16:59

那就是憑證不需要附單據是嗎