冬冬 追問

2018-11-08 11:02

沒有開發票。但是我進貨時是按16%的進項抵扣的。另外我剛剛看了一下申報表，簡易計稅的里面只有3%征收率的服務可以填寫，其他的3%的欄次填寫不了。

冬冬 追問

2018-11-08 11:07

我們是服務業，平時有學員買課，就免費贈送書，計入主營業務成本里面。現在這些書用不上了，就給當廢品買了。

方老師 解答

2018-11-08 11:07

你直接在主表填寫的嗎，還是附表？

冬冬 追問

2018-11-08 11:13

先在附表一本期銷售情況明細里面填寫，主表就自動生成了。老師，您看我按16%服務填行嗎？擔心按3%填稅務那邊有麻煩，就賣了180元

方老師 解答

2018-11-08 11:24

附表一未開票收入欄填寫不了嗎

冬冬 追問

2018-11-08 11:29

未開發票能填寫，但是也是只能在服務類里面填寫。老師，我剛剛申報了，也提交成功了，就是填寫在16%服務未開具發票欄里面了 扣款成功了。我想多交稅，稅務應該不會找麻煩吧。

方老師 解答

2018-11-08 11:32

不會了，多交了不會找你麻煩，如果填寫申報欄不正確，可能到時會讓你修改申報表。

冬冬 追問

2018-11-08 11:46

好的。謝謝老師。

方老師 解答

2018-11-08 12:25

不客氣，滿意請給老師五星好評哈，謝謝！