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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-08 09:51

之前沒有結轉成本,可以在之后補結轉

Sunny 追問

2018-11-08 09:56

老師,結轉服務類的成本,做完憑證后面需要附什么單據?

鄒老師 解答

2018-11-08 10:09

你好,可以附上一張成本計算表格

Sunny 追問

2018-11-08 10:15

老師,這個還需要去開勞務發票嗎?后面不需要附那個勞務發票也可以吧?

鄒老師 解答

2018-11-08 10:31

你好,如果是外包給其他單位或個人完成,需要提供發票的

Sunny 追問

2018-11-08 10:57

老師,是公司自己完成也得去開發票?去哪里開?

鄒老師 解答

2018-11-08 11:12

你好,公司提供服務需要在自己開票系統給對方單位開具發票

Sunny 追問

2018-11-08 12:37

老師,不是這意思,我們公司是給對方開完服務類發票后,做賬時做銷售,結轉成本,說的是結轉成本憑證后面附的單據,這個成本單據附什么?

鄒老師 解答

2018-11-08 12:53

你好,提供服務是做服務收入,不是做銷售貨物收入 
結轉成本分錄后面可以沒有附件的

Sunny 追問

2018-11-08 12:58

老師,開出發票 
借:應收賬款 
  貸:主營業務收入 
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
結轉成本 
借:主營業務成本 
  貸:應付職工薪酬 
這個分錄憑證后面不需要附單據嗎?

鄒老師 解答

2018-11-08 13:03

你好 
成本是這樣處理   
計提 借;勞務成本    貸;應付職工薪酬  ,這個附件是工資表 
結轉成本 借;主營業務成本 貸;勞務成本,這個分錄可以沒有附件

Sunny 追問

2018-11-08 13:05

老師,那天說了,這個勞務成本是一級科目,軟件上面無法添加,用工程施工-合同成本可以嗎?

鄒老師 解答

2018-11-08 13:11

你好,沒有那就只能通過其他科目來替代了

Sunny 追問

2018-11-08 13:17

老師,這樣直接結轉到費用可以嗎? 
借:管理費用,貸應付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-11-08 13:26

你好,這個應當計入成本核算,而不應當計入管理費用 核算的

Sunny 追問

2018-11-08 13:32

服務費結轉陳本 
計提 
 借;工程施工-合同成本 
  貸;應付職工薪酬  
結轉成本 
 借;主營業務成本  
貸;工程施工-合同成本 
工程施工-合同成本下一個科目寫什么合適?

鄒老師 解答

2018-11-08 13:34

你好,可以是 工程施工-合同成本——直接人工

Sunny 追問

2018-11-08 13:35

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-08 13:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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根據支付呀發生的成本費用,借計主營業務成本,貸計銀行存款或應付帳款
2018-12-24 15:22:30
你們公司主營業務是什么呢
2019-04-09 16:00:24
之前沒有結轉成本,可以在之后補結轉
2018-11-08 09:51:02
您好,分錄,借;主營業務成本,貸:勞務成本或者營業成本。
2017-06-10 15:42:45
可以的,可以暫估結轉成本的
2020-06-04 15:31:49
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