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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-11-07 18:07

你好,你是一般納稅人增值稅不用計提,需要結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅

畫筆 追問

2018-11-07 19:19

我發圖的是這月的增值稅。銷項和進項還有應納稅額。這個分錄應該怎么寫呢?

郭老師 解答

2018-11-07 19:25

你好,簡化寫借銷項221925.96貸轉出未交增值稅。轉出未交增值稅進項稅額213562.59
結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅8363.37

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你好,你是一般納稅人增值稅不用計提,需要結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅
2018-11-07 18:07:49
您好!您看下增值稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)是否將本期實際抵減額填寫上。
2019-10-24 10:20:09
你17年沒計提嗎 稅務局一般不會同意你修改的
2019-01-11 11:16:32
你好,你增值稅申報了嗎
2020-01-02 14:37:44
你好,先在開票系統抄稅,在進入電子稅務局報稅,申報完之后,最后在到開票系統清卡
2019-12-05 13:27:13
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