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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-11-06 16:35

請問還打算支付嗎?

不忘初心,方得始終 追問

2018-11-06 16:37

這個金額是因為計提的比較大才導致的,不是因為沒有支付的原因

不忘初心,方得始終 追問

2018-11-06 16:41

就是可能每個月計提的數比較大了才導致余額比較大了,現在的話如果需要把余額調少的話怎么做賬?

岳老師 解答

2018-11-07 11:20

如果不存在未支付,則可沖回。
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
您好 年末了貸方有余額需要調整
2019-11-12 15:06:48
你好,當時忘記支付的,如果現在支付了 借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2020-06-06 15:33:07
你好同學,檢查原因,然后調整
2024-01-14 23:35:25
請問還打算支付嗎?
2018-11-06 16:35:18
調增或調減入的工資費用
2017-10-17 13:53:12
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