穎 追問

2018-11-06 15:25

您好軟件里沒有應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅這個(gè)科目怎么辦

彩麗老師 解答

2018-11-06 15:27

那你軟件里面增值稅的科目具體有哪些？

穎 追問

2018-11-06 15:28

如果入在銷項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)？

彩麗老師 解答

2018-11-06 15:30

你公司應(yīng)該是小規(guī)模納稅人，建議把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)等這些增值稅的三級(jí)明細(xì)科目刪掉，只用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)二級(jí)科目就可以了

穎 追問

2018-11-06 15:31

但是前面已經(jīng)有了我剛來 不能刪除已經(jīng)用的科目 這樣如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

彩麗老師 解答

2018-11-06 15:34

不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，你把“應(yīng)交稅費(fèi)-要交增值稅 -銷項(xiàng)” 這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目改為 “ 應(yīng)交稅費(fèi)-要交增值稅 -增值稅“

穎 追問

2018-11-06 15:35

借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)
貸銀行存款

穎 追問

2018-11-06 15:35

這樣可以嗎

彩麗老師 解答

2018-11-06 15:41

不可以，不要直接用銷項(xiàng)稅額。根據(jù)我上面給的分錄做