胖丁 追問

2018-11-06 11:09

老師，就是買的辦公用品哎，35元

辜老師 解答

2018-11-06 11:10

他不報銷，你都沒有發票，你沒法認證的

胖丁 追問

2018-11-06 11:13

我有進項票

胖丁 追問

2018-11-06 11:17

記賬聯她說不報銷，就沒給我了

辜老師 解答

2018-11-06 11:27

是的，你抵扣聯沒有發票聯匹配，沒法入賬的額，你沒有不支付錢給他，你沒法平賬的

胖丁 追問

2018-11-06 11:29

我能做借：進項，貸：管理費用嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:31

你沒有對應的費用，你沖減的費用是不真實的

胖丁 追問

2018-11-06 11:33

老師，就35元也不能做嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:34

是的額，不能入賬的

胖丁 追問

2018-11-06 11:48

那我要做進項轉出，除了我自己做一筆進項轉出分錄，還需要做什么嗎

胖丁 追問

2018-11-06 11:48

進項轉出分錄是：借：進項，貸：進項轉出吧

辜老師 解答

2018-11-06 11:48

只要做進項稅轉出就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 11:49

賬務方面主要做這一筆分錄就行了嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:49

是的，就是吧進項稅轉出就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 11:51

那我報稅也沒弄過哎

胖丁 追問

2018-11-06 11:51

我報稅在哪張表上改一下

辜老師 解答

2018-11-06 11:53

你在增值稅附表二，吧這個金額填列到進項稅轉出里面

胖丁 追問

2018-11-06 11:55

好的，就填這一張表就可以了吧

辜老師 解答

2018-11-06 12:17

是的，填這張表就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 13:36

噢。。做了進項轉出的分錄、還要進項進項轉出結轉吧，老師

辜老師 解答

2018-11-06 13:44

你月末的時候，如果要繳納增值稅，跟銷項稅、進項稅一并結轉的