？圈圈 追問

2018-11-05 17:07

結轉的時候就直接，借:主營業務成本    貸:主營業務成本_工資

meizi老師 解答

2018-11-05 17:09

你直接計入主營業務成本 工資   你月末結轉損益到本年利潤

？圈圈 追問

2018-11-05 17:12

因為我計提工資的時候做的是，借:主營業務成本_工資   貸:應付職工薪酬_工資

？圈圈 追問

2018-11-05 17:12

結轉的時候就直接，借:主營業務成本    貸:主營業務成本_工資

meizi老師 解答

2018-11-05 17:19

借方主營業務成本-工資貸方應付職工薪酬 借方應付職工薪酬貸方銀行或者現金   你已經做到主營業務成本了 不結轉了 你月末結轉損益科目就行

？圈圈 追問

2018-11-05 17:22

哦！

meizi老師 解答

2018-11-05 17:22

好的  希望能幫到你

？圈圈 追問

2018-11-05 17:22

一般服務業工資是做在哪個科目啊

meizi老師 解答

2018-11-05 17:26

服務業的服務人員工資計入主營業務成本

？圈圈 追問

2018-11-05 17:28

謝謝

meizi老師 解答

2018-11-05 17:29

好的 不客氣 希望能幫到你