老師，上個(gè)月人事做薪資時(shí)個(gè)人社保多扣了幾元錢，然后這個(gè)月做薪資時(shí)把多扣的幾元錢放在其他補(bǔ)貼里，，我這個(gè)月怎么沖之前社保多扣的錢呢？

彩麗老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-05 14:46

你好，你上個(gè)月的帳是怎么做的？如果有多扣應(yīng)該是有掛賬，這次發(fā)放工資把扣掉的補(bǔ)給員工帳就平了

吖吖追問(wèn)

2018-11-05 14:50

上個(gè)月社保個(gè)人扣繳部分本來(lái)應(yīng)該扣328.13元，但實(shí)際做工資時(shí)扣款334元，差額5.87元。這個(gè)月人事把這個(gè)社保多扣的錢放在了補(bǔ)貼里發(fā)放給員工了，應(yīng)發(fā)給員工的工資是平了，但是賬上的話社保個(gè)人扣款這塊還是有個(gè)差額5.87元，現(xiàn)在我怎么把這個(gè)5.87元沖銷掉，調(diào)平社保個(gè)人這塊？

彩麗老師解答

2018-11-05 14:59

紅沖你上個(gè)月個(gè)人社保的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅-334 貸：銀行存款 -334
然后做正確的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅328.13 貸：銀行存款328.13

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