在金馬商貿(mào)年終結(jié)算期，15號交的社保，為什么是管理費(fèi)用，而不是應(yīng)付職工薪酬（公司交的部分）。

羅老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-05-30 07:55

沒有通過應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)。

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若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤），無需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類）：記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
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