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送心意

肖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-03 10:43

你好!不用補(bǔ)稅,將原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了。

哈哈 追問

2018-11-03 10:56

我公司是建筑企業(yè),在異地繳個(gè)人所得稅(企事業(yè)承包承租經(jīng)營)回來怎么做分錄?
個(gè)人所得稅不能計(jì)入成本,不能做費(fèi)用。我們又沒有下包,放什么科目呢

哈哈 追問

2018-11-03 11:01

不用補(bǔ)稅,將原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了
 
轉(zhuǎn)出是什么意思 大概怎么操作?

肖老師 解答

2018-11-03 11:11

轉(zhuǎn)出就相當(dāng)于將之前抵扣的稅額減掉,重新取得發(fā)票后再抵扣。
借:銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
您好 是的 不是您單位的發(fā)票了
2021-09-09 15:49:02
你好!不用補(bǔ)稅,將原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行了。
2018-11-03 10:43:01
同學(xué)您好,發(fā)票勾選認(rèn)證步驟: 1.首先打開稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)票勾選網(wǎng)址,輸入稅控盤密碼進(jìn)行登錄。 2.登錄進(jìn)系統(tǒng)后點(diǎn)確認(rèn)勾選菜單。 3.點(diǎn)勾選確認(rèn)之后就會(huì)出現(xiàn)未認(rèn)證發(fā)票可以選擇確認(rèn)。 4.勾選上需要認(rèn)證的發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)。 5.出現(xiàn)提示信息你勾選的匯總確認(rèn)。勾選確認(rèn)之后需要提交就可以了。
2023-04-13 09:52:07
您好,沒辦法單獨(dú)撤銷某幾張的,只能全部撤銷
2019-11-18 15:33:42
你好,電子普通發(fā)票只有通行費(fèi)要勾選認(rèn)證,其他的不用
2019-05-07 18:13:04
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