往來賬的調整注意事項？調整規(guī)則？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-02 14:23

不可以將差額直接調掉。查明原因，經雙方協(xié)商，對對賬差額達成一致，經你公司負責人同意：如果是盈余則掛營業(yè)外收入，如果是盈虧則掛營業(yè)外支出，調整對應往來科目
摘要欄寫明原因。如果金額不是特別大的話，稅務一般不會關注，但是這一塊是不能在稅前扣除的。如果是營外支出，在所得稅匯算清繳時要調增。

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