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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-31 19:32

結轉時，管理費用社保貸方紅字，可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-31 19:32

你好，發生計入借方，結轉可以是借方負數，或貸方正數

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-10-31 19:55

因為這個月紅字沖了以前1-9月計提社保費用，比本月發生額多。。。本月借方就是紅字，結轉時貸方就是紅字了

鄒老師 解答

2018-10-31 20:02

你好，本期發生額借方紅字，你可以結轉的時候借方藍字，或者貸方紅字都是可以的

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-10-31 20:06

我不會變來變去，那我現在結轉的貸方紅字是對的？是嗎

鄒老師 解答

2018-10-31 20:07

你好，是的，是正確的

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相關問題討論
結轉時，管理費用社保貸方紅字，可以嗎
2018-10-31 19:32:51
發生額可以的 可以的
2020-03-14 22:08:02
您好 借：管理費用 借方紅字 借：銀行存款 借方藍字 沖減管理費用 這樣寫分錄
2019-12-31 14:45:48
是不是因為前期有多計提的社保費用，沖銷后導致這樣的現象
2018-09-20 12:48:08
這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2018-11-12 15:55:03
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