慧 追問(wèn)

2018-10-30 13:39

但是我的資產(chǎn)負(fù)債表是相等的，只是余額表不等，我覺(jué)得很奇怪

小黎老師 解答

2018-10-30 14:31

你本期借貸方不平，期初是平的。本期看下?lián)p益類是不是結(jié)轉(zhuǎn)方向不對(duì)

慧 追問(wèn)

2018-10-30 14:53

可是我結(jié)賬了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)啊

小黎老師 解答

2018-10-30 15:03

反結(jié)賬調(diào)整成對(duì)的，或者你把上個(gè)月哪個(gè)帳不對(duì)，本月調(diào)對(duì)也行。一般情況下，科目余額表不平衡的時(shí)候不要結(jié)帳

慧 追問(wèn)

2018-10-30 16:11

我看了我損益類是對(duì)的，我都不知道怎么看哪個(gè)科目錯(cuò)了

小黎老師 解答

2018-10-30 16:17

用十字帳看下每個(gè)科目的借貸方是否平的

慧 追問(wèn)

2018-10-30 16:43

我看了也是對(duì)的，而且不相等我的憑證也保存不了啊

小黎老師 解答

2018-10-31 09:03

憑證借貸方相等，看下是不是科目做反了