之前收的進項票也認證了，本月收到對方開過來的紅字發票，只要下個月申報期申報的時候做進項轉出處理就可以了是吧？負數發票不能勾選認證是嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2018-10-29 13:50

你好負數發票不做認證已經認證了的發票沒抵扣的拿到紅字發票后做紅字把原憑證沖銷。原來的做賬發票不用退回給銷售方

一切隨緣追問

2018-10-29 13:51

謝謝

meizi老師解答

2018-10-29 13:52

不客氣希望能幫到你

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精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。答
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2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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