員工出差餐費補助沒有票據怎么記賬

答： 出差餐費補助不需要發票，只要符合你公司制度就可以，差旅費報銷單體現出來就行了！

員工出差時，因為餐費沒有正式票據，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據的住宿費、交通費一起發放了，可以嗎？

答： 你好，這個出差補助，報銷時候一起報銷，不是做工資表上面，出差報銷單上面增加一欄補助

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

員工出差的餐費補助，能直接入賬記費用嗎

答： 您好 員工出差的餐費補助，能直接入賬記費用