會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 10:50

這就是沒有營業的公司，什么都沒有辦理，也是需要這樣填嗎？就是沒有用了想注銷！

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 10:52

這一步選哪個更適合我去辦理的！

鄒老師 解答

2018-10-29 10:52

你好，如果沒有經營，就不能這樣寫
你可以說股東大會決定注銷

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 10:56

這里選擇依法解散嗎？

鄒老師 解答

2018-10-29 10:57

你好，可以這樣選擇

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 11:01

老師，這個日期一般多久，從今天開始算到什么時候
！！

鄒老師 解答

2018-10-29 11:02

你好，這個是預計到什么時候注銷完成的日期

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 11:03

老師這4點怎么好陌生，是要提供什么資料？

鄒老師 解答

2018-10-29 11:04

你好，這個就需要看你當地稅局要求提供什么資料的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 11:49

老師，麻煩你幫我看一下，這樣對嗎？
重新提問只能提交3個圖片！

鄒老師 解答

2018-10-29 11:51

你好，應付職工薪酬，其他應付款期末都不能有余額的，有余額是無法注銷的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 11:59

老師，不好意思，我沒有表達清楚。我發的那張表公司不是注銷的那個公司，是被抽查需要提供的2017年年度報表。

鄒老師 解答

2018-10-29 12:01

你好，報表就是資產負債表，利潤表啊

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 12:04

要填寫的數據就是2017年10-12月的數據，因為是2017年10月才成立的公司。提交給稅務，她說要換成年度的報表

鄒老師 解答

2018-10-29 12:05

你好，只需要提供2017年12月份的資產負債表，利潤表就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 12:12

我發給表格里面的資產負債表利潤表，就可以了嗎？

鄒老師 解答

2018-10-29 12:49

你好，是的，是這樣的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 13:13

明白，謝謝老師！
老師，還有一個問題，現在又回到注銷企業的那個問題。公司都沒有錢還給其他應付款（法人代表），那又怎么樣處理！

鄒老師 解答

2018-10-29 13:18

你好 借；其他應付款   貸；營業外收入

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 13:41

我原來做分錄是借：庫存現金90000    貸：其他應付款（法人代表）90000。這樣來發一個人的工資。公司沒有錢去還給法人了，現在做分錄 借；其他應付款 貸；營業外收入，這樣的話不就是法人代表不要公司還了，才記到營業外收入，是這樣嗎？
       如果記到營業外收入，不是提現公司又有收入了？？不明白，麻煩老師指點

鄒老師 解答

2018-10-29 13:43

你好，是公司不需要支付給法人代表，才轉為公司的營業外收入

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 13:49

那作為營業外收入，是不是年末的時候就要計提所得稅并繳納企業所得稅。

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-29 13:52

那年末或者匯算清繳時，是不是要交90000×25%＝22500元，這么多企業所得稅！

鄒老師 解答

2018-10-29 13:52

你好，是的，如果有形成利潤，是需要補交企業所得稅的