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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-26 11:43

你好,是期初數(shù)錯誤了,還是之前沒有做計提稅金分錄造成的?

王傻傻 ﹉ 追問

2018-10-26 14:31

沒有計提稅金。以前一直沒有做賬,這個月才開始做賬的,但是,上個月開了發(fā)票,這個月交了增值稅。

鄒老師 解答

2018-10-26 14:32

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

王傻傻 ﹉ 追問

2018-10-26 14:32

是一般納稅人。

鄒老師 解答

2018-10-26 14:32

你好,那需要補做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄  
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好; 你具體是要問什么內(nèi)容;這樣好具體判斷? ?
2022-05-05 17:02:50
你好 借銀行 貸預(yù)收 借預(yù)收 貸收入 應(yīng)交稅費
2020-05-21 14:34:13
您好 交稅的時候 借應(yīng)交稅費-未交增值稅(負債) 貸銀行存款
2020-05-12 15:19:04
你是退什么稅費哦
2020-01-07 17:13:20
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